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索引号: 431100017/2017-00921 分类:  
发文机关: 市质量技术监督局 发文日期: 2017-11-07 12:12
名称: 2016年度永州市质量技术监督局部门整体支出绩效评价报告
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2016年度永州市质量技术监督局部门整体支出绩效评价报告
2017-11-07 12:12           来源: 【字体:   打印

 

 

 

2016年度永州市质量技术监督局

部门整体支出绩效评价报告

 

市财政局:

为进一步管理和使用好财政资金,提高财政资金使用效益和项目管理水平,根据市财政局《永州市预算绩效管理操作办法》文件的要求,我局认真组织开展预算绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

我局主要负责辖区内质量技术监督、产商品质量宏观管理工作;负责统一管理全市标准化工作,负责辖区内统一管理计量工作,综合管理特种设备安全监察、监督工作;负责生产领域产品质量安全监督工作,食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理;负责辖区内认证认可工作,依法对实验室和检查机构实施监督管理;负责制定辖区内质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划并组织实施,组织开展重大科研和技术引进工作。负责指导辖区内质量技术监督业务工作。

永州市质量技术监督局市本级有8个独立核算的单位,其中:行政单位1个(永州市质量技术监督局机关),参公单位4个(市稽查支队、零陵分局、回龙圩分局、冷水滩分局),全额拨款事业单位3个(市产商品质量监督局检验所、市计量测试检定所、市信息管理所)。

人员编制150个,其中:行政编制42名,机关后勤编制6人,参公编制46名,全额拨款的事业编制33名,差额拨款的事业编制23名。实际在职人员141个,其中:行政人员40人,机关后勤人员5人,参公人员46人,全额拨款的事业编制30人,差额拨款的事业编制20名。离退休人员62人。

车辆编制14台,现有车辆13台。

2016年收入总计2612.68万元,其中:年初部门预算财政拨款收入926.07万元,非税收入532万元,年中预算调整增加1154.61万元(追加专项 406.49万元,非税收入成本增加412万元,增人增资130万元,预算绩效奖励160.65万元,退休生活补助17.57万元,其他抚恤费27.90万元)。2016年支出总计3266.95万元,其中基本支出为1585.28万元,项目支出为1681.67万元。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2016年我局基本支出为3266.95万元,主要包括人员工资、住房公积金及基本医疗保险和日常公用经费等。我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费,加强项目支出等方面取得了一定的成绩。2016年度 “三公”经费开支为67.17万元,其中公务接待费为25.17万元,公务用车运行维护费为42万元。有效地控制了“三公”经费支出,没有挤占、摊派、和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合理、合规。

1、严格控制公务接待。我局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,并明确招待用餐档次及限额。报销招待费必须要有接待函、介绍信、公务审批清单、公务接待清单。

2、 严格规范公务用车。单位建立健全了公务用车使用登记制度,所有公务用车加油统一在定点单位购买。

(二)项目支出

2016年我局项目支出1681.67万元,主要用于国检中心基建建设、执法办案、消费者维权、查处取缔无证生产行为、特种设备安全监管、质量监督法律宣传、队伍能力建设及执法检查、办公设备、执法装备采购等方面。

为保障专项资金的规范管理,提高专项资金的使用效率,我局制订了一系列的专项资金管理办法,按绩效管理进行分工,对专项资金使用过程进行监控。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》等法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,我局制订了《永州市质量技术监督局财务支出管理制度》、《永州市质量技术监督局固定资产管理办法》等,明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。 “三公”经费的管理严格执行《永州市党政机关国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》、《永州市市直机关会议费管理办法》等制度。

四、部门整体支出绩效情况

1.重点突破,质量发展持续向好。一是积极服务政府质量决策。坚持质量分析报告制度,分两次向市委、市政府呈报《永州市工业产品质量分析报告》和《12365投诉举报分析报告》,为市委、市政府科学决策提供依据。二是积极推进标准化战略深入贯彻执行《永州市关于实施标准化战略的意见》,着力推动先进装备制造、战略性新兴产业、现代服务业等领域的标准化体系建设,尤其是农业标准化建设,全市新增2个国家地理标志保护产品、3个省级初审地理标志保护产品、1个国家级社会管理和公共服务标准化试点项目三是积极发挥品牌引领作用今年以来,共推荐5家企业成功申报工业品牌培育试点企业,获批1个国家综合标准化示范区项目和2个省级农业标准化示范区。新培育湖南名牌产品5个。

2.标本兼治,筑牢质量治理体系。一是健全质量安全监管机制。提请市委、市政府出台了《永州市电梯安全管理办法》。积极参与“9·1”液化气运输车辆交通事故救援并成功解除安全隐患。二是健全企业管理体系。坚持监督企业生产过程与落实企业生产条件、行业标准并重,推进主体责任落实,筑牢质量安全第一道防线。积极服务企业健康发展,推进企业转型升级。积极实施“五证合一”、“一照一码”制度。三是健全产品质量诚信体系。以社会统一信用代码数据库建设为抓手,实行对企业的分级分类监管,推行“黑名单”制、“双公开”制,逐步构建“一处失信、处处受限”的质量信用惩戒体系。

3.以民为本,推进产品质量提升。一是完善监督执法制度。先后制定了分级管理事权划分意见、执法管理指导制度、案源分析会制度、“双随机、一公开”抽查监管机制和案件案源案例通报制度,开通监督执法互联网“单兵“系统。二是推进执法为民。组织开展了省级抽查,强化“双打”和“质检利剑”专项行动,围绕“双打”抓市场诚信治理,加强对10类消费品执法检查和打击力度。强化农村和城乡接合部监督执法。受理12365举报投诉咨询并处置消费投诉60起,答复群众咨询130起。三是深入开展“计量惠民”行动。对民用、医用、出租车计价器等与民生息息相关的计量器具进行强制检定。组织全市18个集贸市场开展诚信承诺,对部分市场的衡器实施免费检定,推进“放心计量”。建立加油机的“管检分离”新机制,遏制了短斤少两的违法行为。为全市乡镇(社区)医院提供免费检定服务。四是加强电商产品质量监管。探索服务市场新方式,着力服务阿里巴巴农村淘宝和农产品防伪溯源质量安全体系建设。

4.齐抓共建,优化质量工作环境。一是强化能力建设。今年以来,在取消产品质量定检收费后,积极争取市政府安排180万元的产品质量定期监督抽查经费,进一步确保了工业企业产品质量监督抽查工作持续推进。强力推进国家焊剂产品质量监督检验(永州)中心项目建设。二是调动全民参与。加强对中小企业科技人员、专业技术人才的继续教育培训,共免费培训企业高级质量管理人才100余人次。三是统筹推进精神文明建设。按照“五个质监”目标,着力打造“和谐质监”的战斗团队。持续开展道德讲堂活动,2016年顺利通过了省级文明单位复审。

五、存在的主要问题

(一)预算编制精准度还不够。部分项目的预算编制不够精确,导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。预算控制率和预算完成率不理想,影响了单位评分及评价等次。

(二)基本支出执行占比较大,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。

(三)资产管理不够规范,资产账面使用人与实际使用人不符,为资产清理及实地盘点带来诸多不便。

六、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算。按政策规定及我局的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(二)规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

永州市质量技术监督局

20171024

 


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